關(guān)于2023年預算調(diào)整方案（草案）的報告

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主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向會議報告2023年預算調(diào)整方案（草案），請予審議。

通過積極爭取，省財政廳6月份下達我縣2022年結(jié)算補助資金2950萬元，其中：疫情防控及三保補助資金1150萬元，太極拳文化傳承資金1000萬元，全部補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。8月份，經(jīng)縣人大常委會會議批準，從預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入1000萬元用于太極拳文化傳承。預算執(zhí)行過程中，因為調(diào)整標準等原因部分三保支出出現(xiàn)缺口，現(xiàn)申請追加調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1150萬元，專項用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助600萬元、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險補助550萬元。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》《河南省預算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合預算執(zhí)行情況，現(xiàn)制定2023年預算調(diào)整方案（草案），報告如下：

一、一般公共預算收入調(diào)整情況

縣十五屆人大三次會議批準的一般公共預算收入總計為279134萬元，年度執(zhí)行中，上級下達一般債券限額4086萬元，增加調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1000萬元，經(jīng)提請縣人大常委會會議批準后，一般公共預算收入總計調(diào)整為284220萬元。其中：一般公共預算收入為117236萬元，返還性收入7461萬元，上級轉(zhuǎn)移支付補助收入86068萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入44369萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入4086萬元，從國有資本經(jīng)營收入調(diào)入22000萬元。

此次調(diào)整，主要是增加調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1150萬元，一般公共預算收入總計相應增加。調(diào)整后，一般公共預算收入總計285370萬元，其中：調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4150萬元。

二、一般公共預算支出調(diào)整情況

縣十五屆人大三次會議批準的一般公共預算支出總計為279134萬元，年度執(zhí)行中，上級下達一般債券限額4086萬元，增加調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1000萬元，經(jīng)提請縣人大常委會會議批準后，一般公共預算收入總計調(diào)整為284220萬元。其中：一般公共預算支出260686萬元，還本支出300萬元，上解省級23234萬元。

此次調(diào)整，主要是一般公共預算收入總計增加1150萬元，相應增加一般公共預算支出1150萬元。調(diào)整后，一般公共預算支出261836萬元，其中：社會保障與就業(yè)支出41111萬元。

主任、各位副主任、各位委員，根據(jù)上述預算調(diào)整情況，2023年一般公共預算收入總計增加1150萬元，一般公共預算支出增加1150萬元，一般公共預算仍保持收支平衡。

附件：溫人常〔2023〕14號.pdf
??????????溫政文〔2023〕26號.pdf
??????????預算調(diào)整表.xls